6t体育平台网址华菱精工：努力打造成为全球电梯配件行业先行者大家好！我们非常高兴有机会通过上证路演中心与中国证券网提供的网络平台，就宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行A股，进行即时网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层及全体员工，向长期关心、支持华菱精工的各位投资者和各界朋友表示衷心感谢！希望通过今天的交流，能使大家对华菱精工有一个更深入的了解！

　　华菱精工创立于2005年，专业从事电梯配重产品、钣金产品等电梯配件的研发、生产和销售，公司主要产品包括对重块、新型补偿缆等配重产品以及电梯专用钣金产品等配件。公司主要配套三菱、蒂森、东芝、华升富士达、迅达等全球著名电梯整梯厂商，率先成功开发推广矿粉混凝土复合对重块、新型重量平衡系统补偿缆等新品、获得客户的广泛认可，对电梯配重产品升级换代产生重大影响。

　　出席今天路演的是华菱精工主要高管团队，希望通过今天的交流，各位投资者都能充分了解华菱精工的过去、现在和未来，并给予华菱精工更多关注和支持。我们坚信，在广大投资者高度信任和大力支持下，华菱精工发行工作必将完成。

　　最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对华菱精工的关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓励，我们一定会用良好业绩来回馈广大投资者、回报社会！

　　首先，我谨代表中国中投证券有限责任公司，对所有参与宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市网上路演的嘉宾和投资者表示热烈欢迎！

　　作为华菱精工主承销商和保荐机构，我们深感荣幸。在与华菱精工合作过程中，我们见证了公司业务快速发展和在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和远瞩的战略眼光。此次迈入资本市场，相信华菱精工必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚投资回报。

　　中投证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚希望通过本次网上路演推介活动，广大投资者能够更加深入地了解华菱精工，从而更准确地把握华菱精工投资价值和投资机会！我们相信，华菱精工能够通过自己脚踏实地的不懈努力，给广大投资者交出一份满意答卷，以优良业绩回报股东、回报社会、回报投资者。

　　今天的网上交流即将结束。感谢广大投资者热情关注和踊跃提问，同时也感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供良好的交流平台，感谢中国中投证券有限责任公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动！通过大家的共同努力，本次网上路演取得成功。

　　今天，各位投资者朋友从各个方面与我们进行坦诚深入的交流，并为公司未来发展提出许多宝贵建议，在此表示衷心感谢！通过与大家交流与沟通，我们深深体会到未来作为一家上市公司的使命和责任。会后，我们将会把大家所提意见和建议进行认真研究，抓好落实，华菱精工全体同仁将会以更大努力来回报大家的信任与支持。在此，再次感谢广大投资者们的建言献策。

　　登陆资本市场，对于华菱精工而言，既是机遇，也是挑战。通过借力资本市场，华菱精工开辟了更为广阔的舞台，必将进一步提高管理水平，提升行业影响力，全面提升综合竞争能力。同时，广大投资者的信任，也让我们感到更加任重道远，不敢有丝毫懈怠。我们将以此次成功登陆资本市场为契机，深化改革创新，不断做精做优、做大做强，以更好业绩回馈广大投资者、回报社会！

　　黄业华：公司生产模式基本上是以销定产，即根据客户需求订单制订周计划、3天计划、日计划并组织生产，同时根据制订的生产计划采购所需原材料并按照业务计划生产，确保及时交付。

　　黄业华：公司竞争优势包括：1.技术开发优势；2.优质客户优势；3.大规模定制化生产优势；4.管理优势和人才优势；5.产品质量优势；6.就近配送服务优势。

　　黄业华：在长期技术开发实践过程中，公司已建立起项目提出、论证、方案设计、评审、产品设计、试制、专利申请、工艺开发全程控制的一体化管理流程，推行技术和市场双驱动、技术创新和保护同步，努力营造尊重人才、鼓励创新的良好文化氛围，逐步形成高强度投入、高效率运转、高水平产出的特色技术创新机制。具体包括：1.项目管理运行机制；2.技术成果转化、保护机制；3.激励及人才培养机制；4.研发投入保障机制。

　　公司主要产品包括复合对重块、新型补偿缆等配重产品及各类钣金产品等电梯配件，因属于非标产品，需根据订单设计、制造，故公司实行订单式销售。公司产品均采用直接销售给客户的方式。直销模式可以减少公司与客户沟通的中间环节，使得客户需求能够及时反馈给公司，有助于公司迅速掌握客户动态，作出相应决策。

　　目前，公司已在安徽省宣城市、广东省广州市、重庆市等设立子公司。公司销售部主要负责市场调研、产品宣传、推广和销售、客户关系管理等。

　　在直销模式下，公司产品直接销售给国内外客户。公司销售流程一般包括市场信息收集、锁定目标客户、工厂认证、产品方案的确定、订单传递和审核、备货生产、发货回款。

　　谢军：截至招股说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式违规占用情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保情形。

　　张永林：为增强核心竞争力，公司需要进一步优化产品结构、扩充产能、加大研发投入、完善销售网络和强化产品质量控制，提升公司精细化管理水平，以更好满足客户需求。这需要投入大量资金，若仅仅依靠公司自身积累，将很难满足企业发展需要。若本次股票能够成功发行，将为公司技术升级和产能扩充提供资金，增强公司竞争力和盈利能力。

　　黄业华：由于电梯属于特种设备，专业性较强，对产品安全性、可靠性要求高，以及整梯厂商处于相对强势地位，对订单快速响应、及时交付都有严格要求。电梯零部件生产企业通常围绕重要客户建厂，采用直销模式，根据客户订单组织生产，并及时交付，验收合格后按照信用期清收货款。

　　黄业华：电梯配件行业发展与房地产行业发展联系密切。从中长期来看，随着我国国民经济快速发展和城市化快速推进，电梯配件行业发展前景良好。

　　黄业华：电梯及其配件产品销售和房地产施工有着较大关联性。一般来说，冬季尤其是封冻期，房屋施工相对进度较慢，因而也会影响电梯及其配件产品销售。每年第一季度通常是电梯配件行业生产企业销售淡季，行业呈现一定季节性。

　　黄业华：总体而言，电梯配件行业和电梯行业企业分布情况类似，具有较为明显的地域性，呈现东强西弱特征。电梯生产企业基本集中在华东长江三角洲区域、华南珠江三角洲和环渤海区域。目前电梯配件行业生产厂商也基本集中在上述区域。

　　黄业华：一是历经多年发展，我国电梯企业通过技术引进或自主开发等方式，电梯整梯技术水平、管理水平等方面得到显著提高，尤其在中低速电梯产品方面，凭借较高性价比，打破了外资品牌对我国电梯市场的垄断，但在高速、超高速电梯领域，国内技术与欧美等国际顶尖技术相比仍有一定差距。同时，电梯行业高速增长带动配套零部件行业快速发展，部分国产电梯零部件技术、质量水平已经处于世界领先地位，特别在中低速电梯领域，零部件基本实现国产化。

　　二是整梯厂商重点掌控动力系统、控制系统等核心部件技术、生产以及系统集成，非核心部件则通过紧密合作的零部件供应商按其指令生产。零部件供应商通过新品开发推广推动整梯性能改进，并非简单依附于整梯厂商。如发行人率先开发推广的复合对重块，因具备低成本、低能耗、高质量的特性，对以铸铁对重块为主导的传统电梯配重行业产生重大影响，推动国内大型电梯生产企业例采用复合对重块。

　　三是满足电梯安全性、稳定性需要。电梯作为居民日常使用率较高的机电设备，一旦发生事故，可能造成重大人员、财产损失。电梯安全已成为居民日常生活中越来越关注的话题，电梯整机和电梯配件企业需要不断研发和运用更安全的技术，以降低发生故障的概率。同时，在网络媒体和新媒体盛行时代，企业负面新闻传播速度快、影响范围广，电梯运行稳定性对电梯整梯企业的品牌影响重大。电梯整机和电梯配件企业需要不断研发新技术，以提升电梯运行稳定性。如发行人成功开发的新型补偿缆，产品具有具有明显的低噪音、韧性好、不打结、摆动小、节能环保等优点，稳定性、安全性、舒适性大幅提升6t体育平台网址，部分替代了传统的穿绳补偿缆、包塑补偿缆，产品技术领先。

　　四是满足大规模定制生产需求。电梯产品生产必须根据其所配套的建筑和客户的不同需求来决定，通用性相对较差。各大电梯整机厂商对同一电梯零部件的大小、规格要求不尽相同，对电梯零部件生产企业在产品个性化方案设计、研发、大规模定制生产方面要求很高。

　　黄业华：发行人生产所需主要原材料各类钢材、重晶石等矿石市场供应充足，采购随行就市。铸铁对重块的原材料铸铁毛坯件，因涉及高耗能、高污染，目前行业发展较为混乱，规模化生产程度较低，存在大量证照不齐、小规模生产个体。发行人通过就近支持配套供应商规范发展，以及就近从规模相对较大企业采购，能够获得稳定货源。

　　黄业华：下业的电梯产量增减会导致对发行人产品需求的波动。从中长期来看，随着国民经济快速发展和城市化快速推进以及旧梯更新换代等需求增长，电梯行业有望继续保持稳定发展态势，能够为发行人等电梯配件企业发展创造良好市场环境。

　　谢军：本次发行募集资金扣除费用后，拟投资以下项目：电梯钣金零部件加工扩产项目、新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目、电梯零部件机加工扩产项目、补充流动资金项目。

　　张永林：本次募投项目建设的必要性包括以下三点：1.公司现有产能运转负荷较满，旺季常处于超负荷状态；2.扩充产能系满足整梯厂商对供应商规模化、模块化发展要求，提升整体竞争力的客观选择；3.通过募投项目实施，全面提升生产自动化、智能化水平，提升质量，降本增效。

　　张永林：本次募投项目建设的可行性包括：1.电梯行业未来平稳发展为扩产项目产能消化奠定良好市场基础；2.稳定优质客户资源系募投项目投产后产能消化的直接保障；3.国家产业政策支持和鼓励为募投项目产能消化创造了良好政策环境；4.发行人积极采取多项行之有效措施，切实保障募投项目如期建设、正常运营。

　　本次募集资金到位后，公司净资产和每股净资产数额预计将大幅增加，进一步充实资本金，大幅提升公司资金实力以及发展后劲。

　　本次股票发行成功后，公司总股本预计将从发行前10,000万股增加到13,334万股。募集资金到位后，一方面，公司能够通过引入社会公众股股东，优化公司股权结构，实现投资主体多元化，进一步完善公司法人治理结构；另一方面，公司能够增加资本金，降低资产负债率，优化财务结构，控制财务风险，降低债务融资成本，提高公司偿债能力和融资能力，大幅提升抗风险能力。

　　由于从募集资金投入到项目建成达产并产生效益需要一定时间，因此短期内公司盈利水平可能无法与净资产同步增长，每股盈利会被摊薄，净资产收益率会有所下降。但本次募投项目产品具有良好市场前景，在项目建成投产后，如期达产达效，将大幅增加公司销售收入和利润，相应增厚每股收益，提高净资产收益率。

　　张永林：若本次实际募集资金低于项目拟投入资金总额，资金不足部分由公司自筹解决；若本次实际募集资金超出项目拟投入资金总额，超出部分用于与公司主业相关的营运资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，发行人视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。